阳泉日报社2020年度部门决算公开

第一部分概况

　　一、本部门职责

　　阳泉日报社成立于1947年，出版、发行中共阳泉市委机关报《阳泉日报》。属财政补助事业单位。主要职能为宣传党的方针、政策，传递市委、市政府的声音，“弘扬主旋律、凝聚正能量”，为广大人民群众鼓与呼。服务全市经济建设和各项社会事业的发展。

　　二、机构设置情况

　　1、根据部门职责分工阳泉日报社内设机构共有21个，业务内设机构15个，政务行政内设机构6个。分别为：总编办公室、新闻研究室、综合编辑部、专题专版部、城市经济部、农村经济部、政治社会部、摄影部、晚报版部、评论审校部、网络技术部、办公室、人事教育科、财务科、行政科、外联部、出版部、平定记者站、盂县记者站、郊区记者站。

　　2、从决算单位构成看，纳入阳泉日报社2020年部门决算的预算单位1家，为本级单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算报表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（本表无数据）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（本表无数据）

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　（本表无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计896.25万元、支出总计896.25万元。与2019年相比，收入总计增加20.75万元，增加2.3%，支出总计增加20.75万元，增加2.3%。主要原因是主要增加乡镇干部补贴款0.75万元，环保设备升级款20万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计896.25万元，其中：财政拨款收入896.25万元，占比100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计896.25万元，其中：项目支出896.25万元，占比100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计896.25万元、支出总计896.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加20.75万元，增加2.3%，财政拨款支出总计增加20.75万元，增加2.3%。主要原因是增加乡镇干部补贴款0.75万元，环保设备升级款20万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出896.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加20.75万元，增加2.3%。主要原因是增加乡镇干部补贴款0.75万元，环保设备升级款20万元。其中，人员经费0.75万元，占比3.6%，日常公用经费20万元，占比96.4%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出896.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出896.25万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算896.25万元，支出决算896.25万元，完成年初预算的100%。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算896.25万元，支出决算896.25万元，完成年初预算的100%，其中用于新华社稿费支出20万元，占比2.23%。精准扶贫队员专项资金支出6.25万元，占比0.71%。体制性补助支出750万元，占比83.7%。新媒体补助支出20万元，占比2.23%。新闻纸采购支出80万，占比8.9%，环保设备款支出20万元，占比2.23%。较2019年决算增加20.75万元，增长2.3%，主要原因是增加乡镇干部补贴款0.75万元，环保设备升级款20万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出896.25万元，其中：体制性支出为750万元，新华社稿费20万元，精准扶贫队员专项资金6.25万元，新媒体资金20万元，新闻纸采购80万，环保设备款20万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　本部门无政府采购

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆。其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金870万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。

　　组织对“新华社稿费”、新闻纸补贴”、“新媒体资金”、“体制性补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出870万元，本部门的部门自评均达到预期效果。

　　组织对阳泉日报社开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出870万元，从评价情况来看，本部门的整体绩效评价均已达到预期效果。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　新闻纸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置出版《阳泉日报》所需新闻纸178吨，全年使用四个月。发现的主要问题及原因：因为疫情及机构合并等影响未完成预期。

　　扶持新媒体发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阳泉日报微信公众号、掌上阳泉APP运行维护费用7.5万元，虚拟主播服务费6万元，培训采编记者60余人次。全年发布中央，省，市各类政策，方针350余条，各类权威信息5000余条。使党报新媒体系统安全运行，提高了党媒影响力、公信力、传播力。新媒体实现收入方面缺少创新举措，思路不开阔。今后多学习，借鉴同行业兄弟单位好的措施。

　　新华社稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年使用新华社权威稿件、图片近600件。

　　（3）阳泉日报社新闻纸采购补贴重点项目绩效评价报告。（见附件）

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。